לקוח לא משלם. מה עושים.

קודם כל — לבדוק מה באמת קרה

לפני שמניחים את הגרוע, שווה לוודא שלושה דברים.

שהחשבונית נשלחה בכלל. שהיא הגיעה לאדם הנכון ולא לכתובת מייל כללית. ושמה שסוכם הוא מה שנרשם.

בערך רבע מהמקרים נגמרים כאן. המסמך נתקע בספאם, או הלך לרואה חשבון שהחליף תפקיד.

הסדר שעובד

כל שלב מרחיק שבוע. אין קפיצות.

מה לא לעשות

• לא לשתוק חודשיים. ככל שעובר זמן, כך החוב הופך מובן מאליו לשני הצדדים.
• לא לאיים במשפט בהודעה השנייה. זה שורף יחסים שאפשר היה להציל, ולרוב מיותר.
• לא להתנצל. "סליחה שאני מטריד" מוריד את הסיכוי לתשלום. עשית עבודה. אתה שולח חשבון.
• לא להמשיך לעבוד. עבודה נוספת ללקוח שלא שילם מגדילה את החשיפה ומאותת שאין בעיה.

איך מונעים את זה מלכתחילה

תנאי תשלום שמסוכמים בכתב לפני ההתחלה מונעים את רוב המקרים. לא "בסוף החודש" — תאריך.

בפרויקטים ארוכים: מקדמה. שליש בהתחלה זה סטנדרט בישראל ואף אחד לא נעלב ממנו.

ובאופן שוטף — לדעת מי חייב בלי לחפור. חוב שנתגלה אחרי חודשיים הוא חוב שכבר קשה לגבות.

שאלות ותשובות

להמשיך מכאן